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三门峡市地震局2017年度部门决算
2018-09-20 10:16:00   来源:   评论:0 点击:

  三门峡市地震局2017年度部门决算
  
  目录
  
  第一部分   概况
  
  一、主要职能
  
  二、机构设置
  
  第二部分  2017年度部门决算表
  
  1.收入支出决算批复表
  
  2.收入决算批复表
  
  3.支出决算批复表
  
  4.财政拨款收入支出决算批复表
  
  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
  
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
  
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
  
  第三部分   2017年度部门决算情况说明
  
  1.关于收入支出决算总体情况说明
  
  2.关于收入决算情况说明
  
  3.关于支出决算情况说明
  
  4.关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  5.关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  6.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  7.关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  8.关于预算绩效情况说明
  
  9.关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  
  10.机关运行经费支出情况说明
  
  11.政府采购支出情况说明
  
  12.国有资产占用情况说明
  
  第四部分  名词解释
  
  第一部分  概况
  
  一、部门机构设置、职能
  
  根据三门峡市人民政府办公室《关于印发三门峡市地震局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(三政办〔2010〕18号)规定。
  
  主要职能:贯彻执行国家防震减灾的法律、法规和方针、政策,拟订三门峡市有关防震减灾的政策、规划,并组织实施;负责建立地震监测预报工作体系;会同有关部门建立地震灾害预防工作体系;会同有关部门建立地震应急救援工作体系;组织开展水库地震的监测,会同有关部门防范地震次生灾害;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督,管理地震计量工作;推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术区域合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作;指导县(市、区)防震减灾工作;承办市政府交办的其他事项。
  
  内设机构:办公室、监测管理科、震害防御科。
  
  二、人员构成情况
  
  市地震局是市政府直属参照公务员管理财政全供事业单位,编制14名,现有在职10人,退休7人。
  
  第二部分
  
  2017年度部门决算表
  
  1.收入支出决算表
  
  2.收入决算表
  
  3.支出决算表
  
  4.财政拨款收入支出决算表
  
  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
  
  第三部分
  
  2017年度部门决算情况说明
  
  一、关于收入支出决算总体情况说明
  
  2017年度收、支金额为396.69万元。与2016年相比,收、支总计增加173.8万元,增长78%。主要原因是:1.增加了城市活断层探测项目。 2.是正常晋级晋档、工资调标,人员的变动等。
  
  二、关于收入决算情况说明
  
  2017年度收入合计386.04万元,其中:财政拨款收入385.97万元,占 99%;其他收入0.07万元,占 1 %。
  
  三、关于支出决算情况说明
  
  2017年度支出合计262.02万元,其中:基本支出258.89万元,占98%;项目支出3.13,占2%。
  
  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  2017年财政拨款收、支总计均为396.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支增加184.24万元,增长86%。主要原因是1.地震环境探测项目的增加。2.是正常晋级晋档、工资调标,预算执行中追加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算等。
  
  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  (一)总体情况
  
  2017年一般公共预算财政拨款支出261.96万元,占支出合计的66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.12万元,增长30%。变动的主要原因:正常晋级晋档等工资调标,预算执行中追加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算等。
  
  (二)结构情况
  
  2017年度一般公共预算财政拨款支出261.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出24.26万元,占9 %;行政事业单位离退休支出22.61万元,占8%;死亡抚恤支出1.65万元,医疗卫生和计划生育(类)支出9.55万元,占3%;扶贫支出4.1万元;地震事务支出214.28万元,占81%;住房保障(类)支出9.77万元,占3%。
  
  一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为0万元,支出决算0万元。
  
  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出258.83万元。与2016年相比,增加57.1万元,增长28%。变动的主要原因:人员变动、晋级晋档等。其中:人员经费204.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.92万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  
  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  
  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元,支出决算为1.04万元,完成预算的35%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。
  
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计到0人次。
  
  (二)公务用车购置及运行费 0.92万元,其中,公务用车运行维护费0.92万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  
  决算数比2016年减少0.7万元,下降43%。决算数小于年初预算数的主要原因:主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神,减少了公务用车使用范围。。
  
  (三)公务接待费0.11万元,完成预算的4%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数比2016年减少0.1万元,决算数小于年初预算数的主要原因:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
  
  八、关于预算绩效情况说明
  
  (一)绩效管理工作开展情况。无
  
  (二)项目绩效自评结果。无
  
  九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  
  2017年度三门峡市地震局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
  
  十、机关运行经费支出情况说明
  
  2017年度机关运行经费支出53.92万元,较2016年度减少6.9万元,减少了11%。
  
  十一、政府采购支出情况说明
  
  三门峡市地震局2017年无政府采购预算
  
  十二、国有资产占用情况说明
  
  2017年期末,三门峡市地震局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  
  第四部分  名词解释
  
  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  
  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  
  三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  
  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  
  五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年度决算公开表1-7表
           政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

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