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市地震局2016年决算说明
2017-09-14 16:55:55   来源:   评论:0 点击:

三门峡市地震局
2016年部门决算基本情况说明
  
  一、部门基本情况
  
  (一)部门机构设置、职能
  
  根据三门峡市人民政府办公室《关于印发三门峡市地震局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(三政办〔2010〕18号)规定。
  
  主要职能:贯彻执行国家防震减灾的法律、法规和方针、政策,拟订三门峡市有关防震减灾的政策、规划,并组织实施;负责建立地震监测预报工作体系;会同有关部门建立地震灾害预防工作体系;会同有关部门建立地震应急救援工作体系;组织开展水库地震的监测,会同有关部门防范地震次生灾害;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督,管理地震计量工作;推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术区域合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作;指导县(市、区)防震减灾工作;承办市政府交办的其他事项。
  
  内设机构:办公室、监测管理科、震害防御科。
  
  (二)人员构成情况
  
  市地震局是市政府直属参照公务员管理财政全供事业单位,编制14名,现有在职13人,退休5人。
  
  二、2016年度部门决算表(附件后)
  
  1.收入支出决算批复表
  
  2.收入决算批复表
  
  3.支出决算批复表
  
  4.财政拨款收入支出决算批复表
  
  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
  
  6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  三、2016年度部门决算情况说明
  
  (一)收入支出决算总体情况说明
  
  地震局2016年财政拨款收支总决算206万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加8.75万元,增长4%;主要原因是人员增资。
  
  (二)收入决算情况说明
  
  地震局本年收入合计 206万元,其中:财政拨款收入206万元,占 100%;
  
  (三)支出决算情况说明
  
  地震局本年支出合计212万元,其中:基本支出 211万元,占99.5%;项目支出1万元,占0.5%。
  
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  地震局2016年支出决算为202万元,完成年初预算的9.8%。主要用于以下方面:国土海洋气象等支出154万元,占76.2%;社会保障和就业支出29万元,占14.4%;医疗卫生与计划生育支出9万元,占4.5%。住房保障(类)支出10万元,占4.9%。
  
  一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元.
  
  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  地震局2016年一般公共预算财政拨款基本支出202万元,其中:人员经费 140 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;项目支出1万元。
  
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为 2.2万元,完成预算的44 %,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.54万元,下降41.17%,主要原因:严格控制因公出国(境)团组数量和规模。加强和规范公务用车配备使用管理、运行和维护费用。进一步规范公务接待活动,减少公务接待批次和人数。具体支出情况如:
  
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计到0人次。
  
  (二)公务用车购置及运行费 2万元,其中,公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  
  决算数比2015年减少1.6万元,下降44.4%。决算数小于年初预算数的主要原因:加大了对车辆的使用及维修费用的管理。
  
  (三)公务接待费0.2万元,完成预算的4%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待10 批次、 56 人次。
  
  决算数比 2015 年增加0.07万元,决算数小于年初预算数的主要原因:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
  
  七、其他重要事项的情况说明
 
     (一)机关运行经费支出情况。

      市地震局2016年机关运行经费支出53.89万元,比2015年增加9.8万元,增长22.3%,主要原因:三门峡市地震应急指挥中心改造。

    (二)政府采购支出情况。

       三门峡地震局2016 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

     (三)国有资产占用情况。

        截至 2016 年 12 月 31 日,三门峡市地震局共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值60万元网络终端设备1套, 单位价值20万元公务用车 1 辆。

  八、关于预算绩效管理工作开展情况说明
  
  年,三门峡市地震局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:……。
  
  名词解释
  
  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
  
  (一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
  
  (二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
  
  (三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  
  (八)其他××支出(项):……。
  
  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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